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    中共綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于集中整改進(jìn)展情況的通報(bào)

    2024-05-31 16:34:49

    根據(jù)市委統(tǒng)一部署,2023年8月17日至9月28日,市委第四巡察組對(duì)市糧油集團(tuán)黨委開展了糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)m?xiàng)巡察整改“回頭看”。12月8日,市委第四巡察組向市糧油集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照巡察整改公開工作有關(guān)要求,現(xiàn)將集中整改進(jìn)展情況予以公布。

    一、落實(shí)巡察整改主體責(zé)任情況及主要負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改情況

    (一)落實(shí)巡察整改主體責(zé)任情況

    1.統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)黨委高度重視、態(tài)度鮮明,完全贊同和誠(chéng)懇接受巡察反饋意見,將全力以赴做好巡察整改作為當(dāng)前及今后一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來抓,始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)抓好整改任務(wù)落實(shí)。市委巡察組反饋意見當(dāng)天,集團(tuán)黨委賡即召開黨委會(huì)議,原原本本學(xué)習(xí)反饋意見,認(rèn)認(rèn)真真領(lǐng)會(huì)整改要求,仔仔細(xì)細(xì)剖析問題原因,從思想認(rèn)識(shí)、規(guī)矩意識(shí)、工作作風(fēng)以及機(jī)制建設(shè)等方面深挖問題根源。迅速成立了由黨委書記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng),其他黨委班子成員任副組長(zhǎng),各職能部門、所屬企業(yè)負(fù)責(zé)同志為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面統(tǒng)籌抓好巡察整改任務(wù)。2024年1月18日,召開專題民主生活會(huì),黨委班子成員嚴(yán)肅認(rèn)真地開展了批評(píng)和自我批評(píng),剖析原因、查找癥結(jié),著力解決巡察反饋的突出問題。

    2.細(xì)化工作任務(wù),落實(shí)整改責(zé)任。集團(tuán)黨委先后召開2次專題會(huì)議,專題研究制定整改工作方案,針對(duì)巡察反饋的5個(gè)主要方面10個(gè)主要問題13個(gè)具體問題,細(xì)化整改措施39條,建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單,逐一明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、整改措施和完成時(shí)限,切實(shí)做到了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到位、任務(wù)分解到位、安排部署到位、工作機(jī)制到位,確保整改工作緊扣節(jié)點(diǎn),有效推進(jìn)。集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任,堅(jiān)持靠前指揮,帶頭抓整改。先后主持召開7次黨委會(huì)議、4次專題會(huì)議,親自研究部署和推動(dòng)落實(shí)巡察整改工作。黨委班子成員圍繞分管領(lǐng)域、聯(lián)系單位,深入基層一線,主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為,全力推動(dòng)重點(diǎn)難點(diǎn)問題逐步得到整改。

    3.強(qiáng)化督查指導(dǎo),務(wù)求整改實(shí)效。集團(tuán)黨委按照突出重點(diǎn)、把握進(jìn)度、強(qiáng)化跟蹤、全面從嚴(yán)的整改要求,定期督查整改落實(shí)情況,適時(shí)進(jìn)行分析研判,對(duì)整改工作推進(jìn)不力、整改不到位的,嚴(yán)肅批評(píng)教育,及時(shí)糾正錯(cuò)誤。督促各牽頭單位、配合單位強(qiáng)化協(xié)作,確保整改落實(shí)工作整體推進(jìn)、協(xié)同推進(jìn),形成整改合力。指導(dǎo)各責(zé)任單位嚴(yán)格按照整改措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn)抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí),建立整改工作臺(tái)賬,采取動(dòng)態(tài)管理、打表推進(jìn)、對(duì)賬銷號(hào)的辦法扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)整改工作按照既定目標(biāo)有序推進(jìn)。

    (二)主要負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改情況

    1.提高政治站位,嚴(yán)格認(rèn)真履職。主持召開黨委擴(kuò)大會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作,特別是巡視整改工作的重要論述,以及中央、省委領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)巡視巡察重要講話和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神,統(tǒng)一黨委班子思想認(rèn)識(shí),靠前部署巡察整改工作。整改以來,先后主持召7次黨委會(huì)、4次巡察整改工作部署推進(jìn)會(huì)、2次黨委中心組學(xué)習(xí)會(huì)推進(jìn)巡察整改工作落深落細(xì)。整改期間,做到凡組織會(huì)議,必先強(qiáng)調(diào)做好巡察整改,凡調(diào)研檢查工作,必先檢查了解整改落實(shí)情況,確保巡察整改工作高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率推進(jìn)。

    2.周密安排部署,抓好整改落實(shí)。20231211日,主持召開落實(shí)市委巡察反饋意見整改工作動(dòng)員部署會(huì)議,動(dòng)員集團(tuán)各級(jí)黨組織和黨員干部主動(dòng)從政治站位上找問題,從思想認(rèn)識(shí)上找原因,從責(zé)任擔(dān)當(dāng)上找差距,從落實(shí)作風(fēng)上找不足,以講政治的態(tài)度、抓機(jī)遇的意識(shí)和敢擔(dān)當(dāng)?shù)木袢孀ズ醚膊煺摹?/font>2023年度民主生活會(huì)暨市委巡察反饋意見整改專題民主生活會(huì)上,帶頭把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去,主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題,深刻剖析根源,提出整改措施,并誠(chéng)懇接受黨委班子其他成員的批評(píng)意見,真正做到了真認(rèn)賬、真反思、真整改、真負(fù)責(zé)。

    3.聚焦重點(diǎn)難點(diǎn),整改成效明顯。集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)同志堅(jiān)持以上率下,帶頭領(lǐng)辦重點(diǎn)難點(diǎn)問題,主動(dòng)承擔(dān)5條整改措施牽頭責(zé)任。聚焦糧食儲(chǔ)備管理招標(biāo)采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范、安全生產(chǎn)等關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié),加大專項(xiàng)治理力度,完善內(nèi)控制度,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,親自審定出臺(tái)5項(xiàng)制度。加強(qiáng)對(duì)巡察整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),強(qiáng)化跟蹤督辦,統(tǒng)籌監(jiān)督力量,構(gòu)建形成整改監(jiān)督閉環(huán)。高度重視巡察整改工作,明確要求把巡察整改情況納入各單位(部門)年度績(jī)效考核。截至目前,3個(gè)月集中整改期內(nèi)應(yīng)完成主要問題整改率為100%

    二、巡察組反饋問題整改落實(shí)情況

    (一)整改主體責(zé)任未壓緊壓實(shí),持續(xù)用力不夠方面

    1.針對(duì)巡察反饋“集團(tuán)黨委傳導(dǎo)壓力不夠,個(gè)別子公司對(duì)巡察整改重要性認(rèn)識(shí)不足,在黨支部會(huì)議上提到‘……專項(xiàng)巡察整改等會(huì)影響企業(yè)發(fā)展’”問題。

    整改情況:

    一是2023年12月11日,集團(tuán)黨委召開黨委會(huì)議深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述以及中央、省委、市委關(guān)于巡視巡察工作的新精神新要求,并研究貫徹落實(shí)意見;各子(分)公司黨支部分別于2023年12月29日、2024年2月25日、26日、27日進(jìn)行了學(xué)習(xí)。2024年1月10日,召開黨委會(huì)議專題學(xué)習(xí)《中共綿陽(yáng)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈加強(qiáng)巡視巡察整改和成果運(yùn)用工作責(zé)任清單〉的通知》(綿委巡〔2022〕14號(hào))文件精神。2023年12月27日,召開黨委會(huì)議,審議了《關(guān)于市委第四巡察組對(duì)市糧油集團(tuán)黨委開展糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)m?xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見整改工作方案》,研究了集團(tuán)巡察整改工作推進(jìn)情況;2024年3月7日,召開黨委會(huì)議專題研究巡察整改推進(jìn)情況,審議了《關(guān)于市委第四巡察組對(duì)市糧油集團(tuán)黨委開展糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)m?xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見集中整改進(jìn)展情況的報(bào)告(送審稿)》。

    二是2024年1月18日,集團(tuán)黨委召開學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育暨市委專項(xiàng)巡察整改“回頭看”專題民主生活會(huì),集團(tuán)黨委針對(duì)巡察整改反饋的5個(gè)主要方面10個(gè)主要問題進(jìn)行了對(duì)照檢查。各黨支部分別于2024年1月23日、25日、26日、29日、30日召開了專題組織生活會(huì),就專項(xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見整改工作深入查找問題短板,集團(tuán)黨委班子成員分別到聯(lián)系支部參加組織生活會(huì)并進(jìn)行點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)。集團(tuán)紀(jì)委將各部門及各子(分)公司專項(xiàng)巡察整改“回頭看”反饋問題整改情況納入監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的重要內(nèi)容之一。

    三是2024年1月24日,集團(tuán)黨委書記與5位黨支部書記就巡察整改工作進(jìn)行專題談話提醒,進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),壓實(shí)巡察整改責(zé)任,狠抓整改措施落實(shí),強(qiáng)化成果運(yùn)用。

    整改進(jìn)度:第1、3項(xiàng)已整改完成;第2項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

    2.針對(duì)巡察反饋“黨委書記履行第一責(zé)任人職責(zé)有差距,對(duì)儲(chǔ)備糧管理提要求多、跟蹤落實(shí)少”問題。

    整改情況:

    一是集團(tuán)黨委書記認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任,定期組織班子成員、相關(guān)單位和部門研究整改措施落實(shí)情況,對(duì)整改措施逐條審核,嚴(yán)格把關(guān)銷號(hào)。2024年3月7日,主持召開黨委會(huì)議,對(duì)《關(guān)于市委第四巡察組對(duì)市糧油集團(tuán)黨委開展糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)m?xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見集中整改進(jìn)展情況的報(bào)告(送審稿)》進(jìn)行了審議。將巡察整改工作落實(shí)情況作為抓黨建工作述職的重要內(nèi)容,并在2024年2月8日市國(guó)資委黨委組織召開的市屬國(guó)企黨組織書記抓黨建工作述職會(huì)議上進(jìn)行了書面述職。在2024年1月18日召開的2023年度民主生活會(huì)上剖析、檢視履行“第一責(zé)任人”職責(zé)有差距的相關(guān)問題。

    二是2024年1月10日,集團(tuán)黨委書記主持召開黨委會(huì)議,聽取了2023年第四季度“黨委班子成員聯(lián)系糧庫(kù)”工作情況;研究了2023年4季度糧食購(gòu)銷領(lǐng)域定期巡查情況,對(duì)存在的問題提出了整改要求;因集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整變化,2024年2月5日,主持召開黨委會(huì)議,研究了調(diào)整集團(tuán)黨委班子成員聯(lián)系糧庫(kù)責(zé)任分工相關(guān)事宜,并提出了工作要求,同時(shí)規(guī)定將其納入領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度述職報(bào)告;集團(tuán)紀(jì)委將對(duì)該項(xiàng)制度落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督,并建立了問題臺(tái)賬,每半年向集團(tuán)黨委匯報(bào)一次監(jiān)督落實(shí)情況。

    整改進(jìn)度:1項(xiàng)已整改完成;第2項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

    3.針對(duì)巡察反饋“部分班子成員糧食政策不熟悉,指導(dǎo)基層整改乏力”問題。

    整改情況:

    一是將《中華人民共和國(guó)糧食安全保障法》等涉糧政策法規(guī)納入集團(tuán)黨委《2024年黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》的重點(diǎn)內(nèi)容。

    二是因集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)整變化,及時(shí)修訂完善了“黨委班子成員聯(lián)系糧庫(kù)”工作機(jī)制,再次明確了相關(guān)工作要求,并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員參與集團(tuán)糧食購(gòu)銷領(lǐng)域定期巡查工作作出硬性規(guī)定,壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”。

    整改進(jìn)度:12項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

    (二)落實(shí)政策法規(guī)有差距方面

    4.針對(duì)巡察反饋“2023年5月省交叉檢查發(fā)現(xiàn)營(yíng)銷分公司將代儲(chǔ)的省級(jí)儲(chǔ)備菜籽油糧(油)權(quán)標(biāo)識(shí)為“綿陽(yáng)市政府”。2023年未按要求對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃變化情況進(jìn)行備案”問題。

    整改情況:

    一是20231130集團(tuán)組織各單位、各部門合規(guī)專員等60余人次開展合規(guī)體系建設(shè)專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì),重點(diǎn)學(xué)習(xí)企業(yè)合規(guī)管理的基本概念、國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理的必要性與重要性以及如何構(gòu)建合規(guī)制度體系等方面內(nèi)容,為進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè),提升企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力和水平奠定了基礎(chǔ)。

    二是2024年3月5日,集團(tuán)組織50余人專題學(xué)習(xí)《食品安全法》并進(jìn)行考試,參考人員合格率達(dá)100%;營(yíng)銷分公司已按照規(guī)定更換錯(cuò)誤標(biāo)識(shí),集團(tuán)儲(chǔ)備管理部對(duì)糧油標(biāo)識(shí)標(biāo)牌進(jìn)行了全面清查,建立臺(tái)賬,加強(qiáng)后續(xù)管理和跟蹤;在全面梳理倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,2023年12月完成了2023年度倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃備案,2024年2月完成了集團(tuán)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃集中備案;2024年2月4日經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過并制定印發(fā)了《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃備案管理方案(試行》,規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃、備案行為。計(jì)劃于2024年6月和12月各開展一次倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃備案檢查。

    三是集團(tuán)黨委從2024年起將各單位落實(shí)政策法規(guī)情況納入集團(tuán)糧食購(gòu)銷領(lǐng)域定期巡查,2024年一季度巡查方案已將其列入主要檢查內(nèi)容,將于3月底開展季度巡查。

    四是集團(tuán)紀(jì)委對(duì)高新公司存在的相關(guān)問題進(jìn)行了核查,責(zé)令高新公司向集團(tuán)黨委作書面檢查,對(duì)高新公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒談話,同意高新公司作出的免去直接責(zé)任人職務(wù)、責(zé)令業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人書面檢查、扣罰相關(guān)責(zé)任人員績(jī)效的處理意見。對(duì)“營(yíng)銷分公司錯(cuò)誤張貼糧權(quán)公示牌”的問題進(jìn)行了處理,責(zé)令營(yíng)銷分公司向集團(tuán)黨委作書面檢查,責(zé)令直接責(zé)任人向營(yíng)銷分公司作書面檢查。

    整改進(jìn)度:1、2、4項(xiàng)已整改完成;第3項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

    (三)制度建設(shè)存在不足方面

    5.針對(duì)巡察反饋“2022年以來出臺(tái)的《債務(wù)債權(quán)管理辦法(試行)》《倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)范化管理考核暫行辦法》等公司基本管理制度未經(jīng)黨委會(huì)審議?!斗墒聞?wù)管理辦法(試行)》關(guān)于合同簽訂、履行等管理?xiàng)l款結(jié)合實(shí)際不夠、操作性不強(qiáng)?!秱鶆?wù)債權(quán)管理辦法(試行)》規(guī)定采取對(duì)客戶實(shí)行分類管理,按相應(yīng)信用政策和審批流程對(duì)客戶進(jìn)行信用等級(jí)管理。在授信額度內(nèi)的大宗貿(mào)易合同約定的預(yù)付款金額不得超過合同金額的90%,但未對(duì)信用等級(jí)進(jìn)行細(xì)化,且未明確預(yù)收款項(xiàng)金額、比例及其他擔(dān)保方式,購(gòu)銷權(quán)利義務(wù)不對(duì)等”問題。

    整改情況:

    一是2024年1月31日,集團(tuán)黨委召開黨委會(huì)議,組織各單位(部門)再次學(xué)習(xí)了“三重一大”決策制度實(shí)施辦法,各子(分)公司分別于2023年12月21日、2024年2月2日、6日、29日組織進(jìn)行了學(xué)習(xí)。2024年2月23日,召開黨委會(huì)議研究了《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)范化管理考核辦法》《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理辦法(試行)》。

    二是2024年3月5日,集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過了《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理辦法(試行)》,重新明確了合同訂立、履行、變更/解除、糾紛處理等問題的具體要求;正在修訂《債務(wù)債權(quán)管理辦法(試行)》,細(xì)化信用等級(jí)規(guī)定,明確預(yù)收款金額、比例等擔(dān)保方式,確保制度科學(xué)規(guī)范、有效實(shí)用。正在制訂《經(jīng)營(yíng)貿(mào)易管理制度》,明確經(jīng)營(yíng)貿(mào)易計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)估的職責(zé)和工作流程,細(xì)化了客戶信用等級(jí)管理,進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)貿(mào)易管理和防控風(fēng)險(xiǎn)。

    三是結(jié)合集團(tuán)合規(guī)體系建設(shè),開展制度的“廢改立”工作,目前已收集匯總制度134個(gè),正逐一進(jìn)行梳理診斷,并新制定制度3個(gè)、修訂完善2個(gè)、廢止3個(gè),預(yù)計(jì)2024年10月底前完成該項(xiàng)工作。下一步,將根據(jù)梳理出的情況進(jìn)行查漏補(bǔ)缺,不斷完善制度體系。

    整改進(jìn)度:1、2、3項(xiàng)正在整改中,預(yù)計(jì)202412月完成。

    (四)糧食儲(chǔ)備管理體制改革不到位方面

    6.針對(duì)巡察反饋“政策性和經(jīng)營(yíng)性職能分開未做到人員、實(shí)物、財(cái)務(wù)、賬務(wù)徹底分開。糧食儲(chǔ)備貸款未做到‘購(gòu)貸銷還、專戶專用、閉環(huán)管理’”問題。

    整改情況:

    一是集團(tuán)按照省、市《關(guān)于推進(jìn)四川省地方政府糧食儲(chǔ)備企業(yè)政策性職能和經(jīng)營(yíng)性職能分開的指導(dǎo)意見》推進(jìn)“四分開”工作,集團(tuán)及高新公司已實(shí)現(xiàn)了人員、實(shí)物、財(cái)務(wù)、賬務(wù)管理分開,儲(chǔ)備糧公司負(fù)責(zé)政策性儲(chǔ)備糧管理。2024年1月集團(tuán)已將“四分開”佐證資料報(bào)省、市發(fā)改委備案。

    二是2023年12月25日集團(tuán)組織財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理相關(guān)工作人員共計(jì)30余人集中學(xué)習(xí)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行地方儲(chǔ)備和調(diào)控糧油貸款辦法》和《綿陽(yáng)市市級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法》,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了關(guān)于儲(chǔ)備糧貸款應(yīng)“購(gòu)貸銷還、??顚S谩⒎忾]運(yùn)行”的要求,并結(jié)合糧食購(gòu)銷領(lǐng)域定期巡查,加強(qiáng)對(duì)各子(分)公司落實(shí)貸款管理要求的檢查。2023年集團(tuán)貸入政策性糧油借款做到了“購(gòu)貸銷還、專戶專用、閉環(huán)管理”。2023年10月以來,集團(tuán)經(jīng)理層、計(jì)劃財(cái)務(wù)部先后六次通過拜訪、電話聯(lián)系的方式積極對(duì)接市農(nóng)發(fā)行,就儲(chǔ)備糧輪換時(shí)如何解決輪換資金與輪換進(jìn)度問題進(jìn)行充分溝通,達(dá)成了共識(shí),嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求,并邀請(qǐng)市農(nóng)發(fā)行負(fù)責(zé)同志到集團(tuán)調(diào)研,進(jìn)一步深化銀企合作,共同推動(dòng)政策性糧油業(yè)務(wù)發(fā)展。

    整改進(jìn)度:1、2項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

    (五)未實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值方面

    7.針對(duì)巡察反饋“2022年度審計(jì)報(bào)告反映市糧油集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率71.49%,下屬子公司儲(chǔ)備糧公司資產(chǎn)負(fù)債率74.22%、高新糧油公司資產(chǎn)負(fù)債率77.83%,均超過國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率重點(diǎn)監(jiān)管線。截至2023年8月,3年以上應(yīng)收賬款26筆3169.66萬(wàn)元,其中10筆1597.11萬(wàn)元已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金”問題。

    整改情況:

    一是通過積極溝通,信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所向市國(guó)資委出具的2022年財(cái)務(wù)決算專項(xiàng)說明認(rèn)可政策性儲(chǔ)備糧油對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率的影響,在出具年度專項(xiàng)說明的審核報(bào)告中已剔除政策性儲(chǔ)備糧油因素。2022年度企業(yè)表列資產(chǎn)負(fù)債率71.49%,實(shí)際考核認(rèn)定資產(chǎn)負(fù)債率64.20%,低于70%的國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率重點(diǎn)監(jiān)管線。按照相同調(diào)整口徑,儲(chǔ)備糧公司資產(chǎn)負(fù)債率為60.70%,高新公司資產(chǎn)負(fù)債率為58.90%,都處于重點(diǎn)監(jiān)管線70%以下。2023年還未出具正式審計(jì)報(bào)告,經(jīng)過初步核算,剔除政策性因素集團(tuán)及子公司資產(chǎn)負(fù)債率均處于重點(diǎn)監(jiān)管線以下。

    二是對(duì)3年應(yīng)收賬款進(jìn)行分類管理。針對(duì)無法收回款項(xiàng)的處置措施如下:核銷應(yīng)收款4項(xiàng),涉及金額1433萬(wàn)元,計(jì)劃在2024年9月30日完成;調(diào)整賬務(wù)5項(xiàng),涉及金額164萬(wàn)余元,計(jì)劃在2024年6月30日完成。其他1572.66萬(wàn)元三年以上應(yīng)收款項(xiàng),根據(jù)監(jiān)管臺(tái)賬上列明的措施,采用以租抵債、合同約定還款、申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行、專人聯(lián)系催收等方式根據(jù)情況制定催收計(jì)劃,確定責(zé)任人負(fù)責(zé)催收。截至2023年3月7日,儲(chǔ)備糧公司通過以租抵債收回欠款50萬(wàn)元,高新公司通過專人催收方式收回60萬(wàn)元。

    整改進(jìn)度:1項(xiàng)已整改完成;第2項(xiàng)正在整改中,預(yù)計(jì)202412月完成。

    (六)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范不到位,大宗貿(mào)易存在資金安全風(fēng)險(xiǎn)方面

    8.針對(duì)巡察反饋“合同簽訂不規(guī)范,抽查161份貿(mào)易合同,98份合同簽訂時(shí)間早于審批時(shí)間,5份無簽約日期。2023年2月,在與云南農(nóng)業(yè)國(guó)際發(fā)展有限公司及內(nèi)蒙古裕豐糧油食品有限公司5000噸玉米貿(mào)易活動(dòng)中,存在大宗貿(mào)易合同簽訂權(quán)限與公司章程要求不符、盡職調(diào)查不實(shí)、未按合同約定收回貨款、未按法院《民事調(diào)解書》申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行等問題,存在1476.24萬(wàn)元國(guó)有資金損失風(fēng)險(xiǎn)”問題。

    整改情況:

    一是2023年10月20日,集團(tuán)組織40余名干部職工開展貿(mào)易合同類專項(xiàng)法律知識(shí)培訓(xùn),進(jìn)一步提高了干部職工開展貿(mào)易業(yè)務(wù)的合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

    二是2023年12月7日,集團(tuán)完成了公司章程工商變更登記,確保大宗貿(mào)易合同的簽訂權(quán)限與公司章程要求相符。

    三是2023年11月28日至12月8日,集團(tuán)組織開展了貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)大排查活動(dòng),對(duì)全年的貿(mào)易活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)梳理排查,著重檢查貿(mào)易中的審批流程、合同履行情況,發(fā)現(xiàn)盡職調(diào)查不詳、逾期催收不力等4個(gè)方面32個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),目前已全部整改到位。制定了《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司貿(mào)易業(yè)務(wù)盡職調(diào)查規(guī)定》,進(jìn)一步完善貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

    四是2023年11月22日,集團(tuán)黨委成立了以黨委書記為組長(zhǎng)的欠款催收工作領(lǐng)導(dǎo)小組,先后三次赴內(nèi)蒙古與裕豐糧油食品公司商談還款事宜,加大了催收力度。截至2024年3月1日,裕豐公司已按《民事調(diào)解書》相關(guān)條款歸還兩期欠款共計(jì)452.925萬(wàn)元。

    五是2023年12月1日,集團(tuán)紀(jì)委啟動(dòng)對(duì)裕豐糧油食品有限公司貿(mào)易貨款逾期問題核查工作。12月7日,集團(tuán)黨委已免去吳建偉營(yíng)銷分公司支部書記、總經(jīng)理職務(wù)。目前正在對(duì)其他有關(guān)人員可能存在的違規(guī)違紀(jì)問題進(jìn)行核查。

    整改進(jìn)度:1項(xiàng)已整改完成;第2、3項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持;第4、5項(xiàng)正在整改中,預(yù)計(jì)202412月完成。

    9.針對(duì)巡察反饋“2022年1月,高新糧油公司與四川俊文生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)四川醉年青生物科技有限公司違規(guī)開展融資性貿(mào)易,導(dǎo)致153.52萬(wàn)元款項(xiàng)逾期,目前尚有141.61萬(wàn)元未收回。截至2023年8月,因貿(mào)易合同糾紛產(chǎn)生涉法涉訴案件7件,涉及應(yīng)收賬款3536.84萬(wàn)元,其中專項(xiàng)巡察后新增4件,涉及應(yīng)收賬款1984.98萬(wàn)元、占比56.12%”問題。

    整改情況:

    一是2023年12月7日,高新公司調(diào)整成立了欠款催收工作領(lǐng)導(dǎo)小組,增加了催收人員,2023年12月29日向高新區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,加大了對(duì)四川醉年青生物科技公司欠款的催收力度。截至2024年3月1日,醉年青公司欠款已履行還款24.4萬(wàn)元,剩余129.12萬(wàn)元未履行。已按市紀(jì)委要求,對(duì)任國(guó)軍同志進(jìn)行黨紀(jì)立案審查。

    二是建立了《重大法律糾紛案件處置臺(tái)賬》,明確責(zé)任,積極清欠。目前7起案件已有5起向法院申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行。對(duì)無法申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行、因法定原因無法收回的,將按程序進(jìn)行核銷。

    整改進(jìn)度:12項(xiàng)正在整改中,預(yù)計(jì)202412月完成。

    (七)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管不到位,項(xiàng)目招投標(biāo)不規(guī)范方面

    10.針對(duì)巡察反饋“抽查2020年以來實(shí)施的15個(gè)招投標(biāo)項(xiàng)目,其中10個(gè)存在設(shè)置不合理?xiàng)l件、中標(biāo)單位不具備相應(yīng)資質(zhì)、評(píng)審因素未細(xì)化量化、采購(gòu)人把關(guān)不嚴(yán)等問題。2023年省、市、區(qū)儲(chǔ)備庫(kù)信息化提檔升級(jí)改造項(xiàng)目招投標(biāo),設(shè)置2020年至今已完工的150萬(wàn)或200萬(wàn)元以上的信息化項(xiàng)目類似業(yè)績(jī)作為評(píng)審因素及加分項(xiàng),以不合理的條件限制、排斥投標(biāo)人或潛在投標(biāo)人”問題。

    整改情況:

    一是集團(tuán)組織梳理了2020年5月以來實(shí)施的所有項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)文件和評(píng)標(biāo)資料,對(duì)招標(biāo)文件中設(shè)置不合理?xiàng)l件、中標(biāo)單位不具備相應(yīng)資質(zhì)、評(píng)審因素未細(xì)化量化等問題進(jìn)行分析,于2024年2月21日形成了《關(guān)于專項(xiàng)巡察反饋市糧油集團(tuán)2020年以來實(shí)施的項(xiàng)目問題的分析報(bào)告》、建立了2020年以來實(shí)施的項(xiàng)目存在問題整改臺(tái)賬、制定了整改措施,并已全部整改完成。

    二是2024年3月5日,集團(tuán)組織40余名干部職工開展招標(biāo)采購(gòu)專題培訓(xùn),邀請(qǐng)市住建委招投標(biāo)管理科負(fù)責(zé)人從制度解讀、招標(biāo)采購(gòu)文件編制、評(píng)標(biāo)管理等方面進(jìn)行培訓(xùn),提升干部職工招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)能力。經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)研究、總經(jīng)理辦公會(huì)審議,修訂并印發(fā)了《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》,進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)行為。

    三是集團(tuán)紀(jì)委對(duì)違反招投標(biāo)法律法規(guī)及集團(tuán)相關(guān)管理制度的行為嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé),形成《關(guān)于專項(xiàng)巡察反饋市糧油集團(tuán)2020年以來實(shí)施的項(xiàng)目問題線索的核查報(bào)告》,責(zé)令相關(guān)責(zé)任人李成、唐紹軍、蒲馳、任雪作書面檢查,對(duì)相關(guān)責(zé)任人王良、羅應(yīng)貴進(jìn)行批評(píng)教育,對(duì)相關(guān)責(zé)任人趙海進(jìn)行提醒談話處理。

    整改進(jìn)度:3項(xiàng)已整改完成;第1、2項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

    (八)日常管理不到位,安全生產(chǎn)存在風(fēng)險(xiǎn)方面

    11.針對(duì)巡察反饋“先后出現(xiàn)藥品擺放不規(guī)范、糧食安全檔案無供貨方、糧食輪換車輛無人指揮、器械運(yùn)行未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)等”問題。

    整改情況:

    一是2024年3月1日組織倉(cāng)儲(chǔ)管理人員、保管員及檢驗(yàn)員共計(jì)50余人集中學(xué)習(xí)了《糧油儲(chǔ)藏技術(shù)規(guī)范》《糧油倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》《儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑管理和使用辦法》等規(guī)章制度,并就儲(chǔ)糧管理軟件資料規(guī)范化開展了培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范了儲(chǔ)糧操作和檔案管理流程,提升了業(yè)務(wù)技能。

    二是各子(分)公司對(duì)日常管理中出現(xiàn)的藥品擺放不規(guī)范等具體問題進(jìn)行了立行立改,鼓勵(lì)對(duì)化學(xué)藥劑進(jìn)行“零庫(kù)存”管理;集團(tuán)公司通過信息化系統(tǒng)以及不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查開展經(jīng)常性監(jiān)督,確保各單位嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度和規(guī)定。

    三是2023年12月21日至12月26日,集團(tuán)開展了第四季度糧食購(gòu)銷領(lǐng)域巡查工作,重點(diǎn)檢查了糧食質(zhì)量檔案、儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑、安全生產(chǎn)等內(nèi)容,進(jìn)一步加強(qiáng)了相關(guān)業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化;2024年3月初制定了一季度糧食購(gòu)銷領(lǐng)域巡查工作方案,進(jìn)一步將儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑的管理和使用、糧食質(zhì)量檔案、糧食輪換、機(jī)械設(shè)備的維護(hù)和使用等作為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。2024年2月23日,組織開展了消防安全培訓(xùn);2024年3月4日37,邀請(qǐng)消防、電力等行業(yè)專家開展了專項(xiàng)檢查,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患建立了整改臺(tái)賬。

    整改進(jìn)度:1項(xiàng)已整改完成;第2、3項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

    (九)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)履職有差距方面

    12.針對(duì)巡察反饋“集團(tuán)紀(jì)委落實(shí)三轉(zhuǎn)不到位,紀(jì)委書記分管審計(jì)法務(wù)、合規(guī)管理、信訪維穩(wěn)、國(guó)有企業(yè)改革等工作。執(zhí)紀(jì)監(jiān)督不到位,集團(tuán)紀(jì)委作出的13名違紀(jì)黨員的處分決定未經(jīng)支部黨員大會(huì)討論,16名黨員的處分決定未按要求在所在支部黨員大會(huì)上宣布。執(zhí)行黨委決議監(jiān)督不到位,儲(chǔ)備糧公司原支部書記、總經(jīng)理任國(guó)軍在2022年12月23日被集團(tuán)宣布暫停黨內(nèi)外職務(wù)后,一直主持支部和公司工作至次年3月”問題。

    整改情況:

    一是按照市紀(jì)委要求開展紀(jì)委書記不聚焦主責(zé)主業(yè)專項(xiàng)整治,紀(jì)委書記自查分工存在的問題,建立紀(jì)委書記分管工作負(fù)面清單,集團(tuán)黨委根據(jù)自查問題和負(fù)面清單調(diào)整班子成員分工,兩次印發(fā)《關(guān)于集團(tuán)公司班子成員分工調(diào)整情況的通知》,紀(jì)委書記只負(fù)責(zé)集團(tuán)紀(jì)檢工作,分管紀(jì)委辦公室。制定《關(guān)于紀(jì)委辦公室與審計(jì)法務(wù)部分署辦公及人員劃轉(zhuǎn)的方案》并通過黨委會(huì)議審議通過,紀(jì)委辦公室與審計(jì)法務(wù)部實(shí)現(xiàn)分署辦公。2024年1月11日,集團(tuán)紀(jì)委召開專題培訓(xùn)會(huì),組織紀(jì)檢干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨問責(zé)條例》等黨規(guī)黨紀(jì),加強(qiáng)對(duì)紀(jì)檢干部的培訓(xùn)和管理。

    二是2023年12月28日,集團(tuán)黨委組織召開新橋油廠油菜籽儲(chǔ)存安全事故“以案促改”專題會(huì),會(huì)上集中通報(bào)新橋油廠油菜籽儲(chǔ)存安全事故責(zé)任追究情況及專項(xiàng)巡察以來集團(tuán)16起違紀(jì)違法典型案例,安排部署“以案促改”工作。同時(shí)集團(tuán)所屬黨支部分別召開黨員大會(huì),由集團(tuán)紀(jì)委在會(huì)上通報(bào)所在支部違紀(jì)黨員處分決定,聽取黨員對(duì)違紀(jì)黨員受處分的意見建議。按照干部管理權(quán)限,紀(jì)委書記分別與14名違紀(jì)受處分黨員進(jìn)行談心談話,引導(dǎo)干部放下思想包袱,嚴(yán)格履職盡責(zé),干好本職工作

    三是2024年起,集團(tuán)紀(jì)委已建立集團(tuán)黨委重要決議事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況監(jiān)督臺(tái)賬,加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)黨委重要決議事項(xiàng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查,不定期開展監(jiān)督檢查,督促重點(diǎn)工作、重要事項(xiàng)落實(shí)落地。目前已建立3項(xiàng)黨委重要決議監(jiān)督事項(xiàng),開展監(jiān)督檢查2次,銷號(hào)1項(xiàng)。

    四是集團(tuán)紀(jì)委對(duì)未按照監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則正確履行工作職責(zé)的相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究,責(zé)令2人作出書面檢查。集團(tuán)紀(jì)委對(duì)任國(guó)軍同志停職后仍主持工作的行為進(jìn)行談話提醒,要求其進(jìn)一步規(guī)范履職。

    整改進(jìn)度:1、2、4項(xiàng)已整改完成;第3項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

    (十)干部作風(fēng)不嚴(yán),工作不深不細(xì)方面

    13.針對(duì)巡察反饋“集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子2021、2022年度述職報(bào)告中存在的不足基本雷同。紀(jì)委安排2022年度監(jiān)督檢查工作時(shí),方案中出現(xiàn)我鎮(zhèn)’‘鎮(zhèn)紀(jì)委的描述。抽查119份儲(chǔ)備糧糧食質(zhì)量檔案表冊(cè)中有26份無出庫(kù)時(shí)間、28份無部門抽樣檢查記錄、24份無銷售地點(diǎn)”問題。

    一是2024年1月18日,集團(tuán)黨委召開學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育暨市委專項(xiàng)巡察整改“回頭看”專題民主生活會(huì),黨委班子及成員深入查找作風(fēng)問題,深刻反思問題根源,并在民主生活會(huì)上開展批評(píng)與自我批評(píng)。

    二是集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人提醒班子成員嚴(yán)格履職盡責(zé),加強(qiáng)工作審核把關(guān)。各子(分)公司全面梳理了糧食質(zhì)量檔案151份,并將應(yīng)填未填的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善。集團(tuán)紀(jì)委制定了《關(guān)于做好巡察整改“回頭看”反饋干部作風(fēng)問題的整改方案》,核實(shí)干部作風(fēng)問題當(dāng)事人8人,并對(duì)問題當(dāng)事人進(jìn)行了批評(píng)教育。

    三是制定《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)作風(fēng)大整頓活動(dòng)工作方案》,自2023年12月起開展為期3個(gè)月的干部職工作風(fēng)大整頓活動(dòng),大力整治干部職工表率作用不夠、規(guī)矩紀(jì)律不嚴(yán)、責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)、進(jìn)取精神不足、工作質(zhì)效不高等作風(fēng)突出問題各項(xiàng)工作有序推進(jìn),干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。

    四是集團(tuán)紀(jì)委持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)干部職工作風(fēng)建設(shè)日常監(jiān)督檢查,建立監(jiān)督檢查工作臺(tái)賬,推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查常態(tài)化,層層傳導(dǎo)壓力。集中整改期開展監(jiān)督檢查3輪次,發(fā)現(xiàn)問題2個(gè),情節(jié)輕微已督促整改。

    整改進(jìn)度:1、2、3項(xiàng)已整改完成;第4項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

    三、鞏固和深化巡察整改的工作打算

    (一)進(jìn)一步提高政治站位,以高度的政治自覺推動(dòng)整改落實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“巡視整改不落實(shí),就是對(duì)黨不忠誠(chéng)、對(duì)人民不負(fù)責(zé);發(fā)現(xiàn)問題不整改,比不巡視的效果還壞”的要求,始終要在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,切實(shí)把巡察整改作為衡量“四個(gè)意識(shí)”的試金石,檢驗(yàn)“兩個(gè)責(zé)任”的重要標(biāo)準(zhǔn),以高度的政治責(zé)任感和政治敏銳性,認(rèn)真做好巡察整改“后半篇文章”。嚴(yán)工作要求,堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、整改標(biāo)準(zhǔn)不降、整改勁頭不松、整改力度不減,推動(dòng)各項(xiàng)整改工作任務(wù)的落實(shí)。

    (二)進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),以嚴(yán)明的紀(jì)律要求抓實(shí)整改工作。黨委領(lǐng)導(dǎo)班子將落實(shí)全面從嚴(yán)治黨和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳教育、監(jiān)督檢查,逐級(jí)持續(xù)傳導(dǎo)壓力,著力確保巡察整改政治責(zé)任落到實(shí)處。對(duì)已整改到位的問題,定期組織“回頭看”,鞏固整改成果,防止問題反彈;對(duì)還沒有完全徹底解決的問題,嚴(yán)格按照整改方案,做到常抓不懈、監(jiān)督不松,堅(jiān)決防止前緊后松、虎頭蛇尾,確保如期整改到位;對(duì)正在破題研究的問題或長(zhǎng)期堅(jiān)持的事項(xiàng),堅(jiān)持一抓到底,加快節(jié)奏,堅(jiān)決完成整改,務(wù)求取得實(shí)效。旗幟鮮明支持紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任,堅(jiān)持有腐必反、有貪必肅,始終保持反腐敗高壓態(tài)勢(shì),不斷壓縮腐敗現(xiàn)象生存空間和滋生土壤。

    (三)進(jìn)一步抓好建章立制,以久久為功的韌勁鞏固整改成效。堅(jiān)持把巡察整改與做好各項(xiàng)工作緊密結(jié)合起來,既要落實(shí)好“當(dāng)下改”的治標(biāo)舉措,也要抓好“長(zhǎng)久立”的治本之策,強(qiáng)化系統(tǒng)思維,健全體制機(jī)制,以制度建設(shè)的成效鞏固巡視反饋問題整改成果。加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用,進(jìn)一步拓寬思想、創(chuàng)新舉措,抓重點(diǎn)、攻難點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng),把鞏固整改落實(shí)成果與持續(xù)鞏固主題教育成果和落實(shí)市委“五市戰(zhàn)略”決策部署有機(jī)結(jié)合起來,以扎實(shí)有效的整改成果推動(dòng)集團(tuán)改革與發(fā)展,將整改成效轉(zhuǎn)化為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

    歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議,請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式:電話0816-6275262;電子郵箱:13388110025@189.cn。

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